认证审核的目的是:判断受审核方的HSE管理体系是否符合HSE管理体系标准的要求,能否有效实现企业的HSE方针目标;判断受审核方是否遵守了HSE管理体系各项控制程序,iso20000信息技术认证,实施了对重要危害因素的控制。通过认证审核,审核组对受审组核方的HSE管理体系能否通过现场审核做出结论。主要集中在以下方面:(1)重大危害和影响因素是否受控并得于有效改善;(2)法律法规是否现行有效,并已全部理解和贯彻执行;(3)目标和方案是否按预定计划实现,有否进行监督和记录;(4)职责是否有效传达并被相关人员理解和实施;(5)培训是否全面实施,能力是否得到有效证实;(6)对重要过程中否按文件操作,对紧急状态如何应急和预防;(7)如何对HSE表现、运行控制、目标指标进行监测,其记录及结果如果不符合如何处理,纠正、预防措施是否实施并记录。 (8)信息交流渠道是否畅通,软件技术认证,文件控制是否得力;(9)结合现场继续对文件进行审核,考察其符合性、适宜性及可操作性等。
审核组应当与受审核方共同确认不符合的事实依据,审核员在现场审核的时间毕竟有限,所发现的事实有可能只是问题的一个侧面,所以要在形成不符合项前与受审核方共同确认这些事实。按照上述原则,对审核中收集的客观证据进行归纳、分析、比照约定的审核准则,即可确定不符合项,通常不符合项有以下几种形: (1)体系性不符合——HSE管理体系文件没有完全达到SY1002.1--2007标准的要求,即文件的规定不符合标准;(2)实施性不符合——HSE管理体系实施未按文件规定执行,即运行实施不符合文件规定;(3)效果性不符合——体系运行效果未达到计划的目标、指标,即效果不符合所建立的目标;(4)法律性不符合——体系运行的HSE行为未达到HSE法律、法规和其他要求的规定,即HSE行为不符合法规要求。
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